برنامهریزی
Dual target architecture
۱۰۰k formal Board target در کنار ۸۰k internal benchmark نگه داشته میشود.
واقعیت مستندهدف
پیشنهاد
تصمیم
پایلوت
اجرا شده
نتیجه گزارششده
نتیجه تأییدشده
سالهانهادینهسازی در دل محدودیت · ۱۳۹۷–۱۴۰۰
۱۳۹۸
Plan & Program بهعنوان capability
برنامهریزی به budget، inventory، cost، MRP و variance وصل میشود؛ used-oil operating system و conditional Thin Film CAPEX شکل میگیرند.
یافته تأییدشدهاطمینان بالامبنای کاری تأییدشدهداخل corpus سالانه Summary
رویداد
۶
شاخص
۷
تصمیم / برنامه
۴
شکاف باز
۲
A
چه چیزی تغییر کرد
نقاط چرخش سال بر اساس میزان اتصال ساختاری در dataset مرتب شدهاند؛ روی هر کارت کلیک کنید تا منبع و caveat آن باز شود.
B
اعدادی که شاهد دارند
هر عدد با نوع مشاهدهاش نمایش داده میشود: هدف، بودجه، مبنای مقایسه، پیشبینی اصلاحشده، گزارششده، تأییدشده، محاسبهشده یا تسویه. شاخصی که مشاهده ندارد، صفر نیست — غایب است.
تحقق هدف (تنها نسبت مجاز: عملکرد تأییدشده ÷ هدف همان بعد)
کل
۸۲٫۹٪
۸۲٬۹۲۰ از ۱۰۰٬۰۰۰
هر نسخه هدف نسبت مستقل خودش را دارد؛ نسخهها میانگین یا ادغام نمیشوند.
عملکرد تأییدشده(۴)
فروش داخلی actual
حجم فروش· داخلی
۲۰٬۴۱۵بشکه
عملکرد تأییدشدهتأییدشده
فروش صادرات actual
حجم فروش· صادرات
۶۲٬۵۰۵بشکه
عملکرد تأییدشدهتأییدشده
فروش کل actual
حجم فروش· کل
۸۲٬۹۲۰بشکه
عملکرد تأییدشدهتأییدشده
خرید actual روغن کارکرده
خرید روغن کارکرده
۹۹٬۹۱۲بشکه
عملکرد تأییدشدهتأییدشده
هدف، بودجه و برنامه(۲)
Formal Board target
حجم فروش· کل
۱۰۰٬۰۰۰بشکه
هدفبرنامه
هدف خرید روغن کارکرده
خرید روغن کارکرده
۱۱۵٬۰۰۰بشکه
هدفبرنامه
مرجع، آستانه و برآورد(۱)
Internal benchmark
حجم فروش· کل
۸۰٬۰۰۰بشکه
مبنای مقایسهمرجع
C
تصمیمها و برنامهها
ریل وضعیت نشان میدهد هر رکورد کجای مسیر پیشنهاد → تصمیم → پایلوت → اجرا → نتیجه ایستاده است. ارتقای خودکار پیشنهاد به تصمیم انجام نمیشود.
سازمان
Plan & Program Office
سجاد فلاح owner لایه رسمی برنامهریزی/کنترل برای demand، capacity، budget، inventory و variance میشود.
تصمیماجرا شده
پیشنهاد
تصمیم
پایلوت
اجرا شده
نتیجه گزارششده
نتیجه تأییدشده
تأمین
Used-oil operating system
target ۱۱۵k، liquidity اختصاصی، quality pricing، supplier diversification و micro-collection formalize میشود.
تصمیماجرا شده
پیشنهاد
تصمیم
پایلوت
اجرا شده
نتیجه گزارششده
نتیجه تأییدشده
فناوری
Thin Film conditional CAPEX
پروژه non-acid به conditional CAPEX نزدیک و پرداخت بعدی به pilot/evidence فنی gate میشود.
تصمیمپایلوت
پیشنهاد
تصمیم
پایلوت
اجرا شده
نتیجه گزارششده
نتیجه تأییدشده
نتایج گزارششده و تأییدشده
نتیجه گزارششده مدیریت با نتیجه حسابرسیشده یکسان فرض نمیشود.
D
Threadهای فعال در این سال
موضوعهای چندسالهای که در این سال حرکت کردهاند.
برنامهریزی و Performance
۲annual plan → variance control → short-cycle cadence → Plan & Program → dual targets → transformation/OKR → reforecast.
در حال تحول / باز۱۳۸۹–۱۴۰۵
تأمین روغن کارکرده و Feedstock
۱از bottleneck تأمین و variance تا micro-collection، quality pricing، supplier portfolio و اثر feedstock بر capability.
مسئله پایدار۱۳۸۹–۱۴۰۵
فروش داخلی، کانال و Pishran
۱capillary/hybrid/agency experiments، distribution redesign، Pishran intercompany economics و ضعف recurring فروش داخلی.
در حال تحول / باز۱۳۸۹–۱۴۰۵
صادرات و عملیات بینالملل
۱از price authority و crisis recovery تا export-led growth، risk controls، Dubai references و FX/collection complexity.
در حال تحول / باز۱۳۹۰–۱۴۰۵
مالی، نقدینگی و سرمایه در گردش
۱budget/control → receivables/liquidity → debt/capital structure → cash-cycle → intercompany settlement → survival liquidity.
مسئله پایدار۱۳۹۰–۱۴۰۵
سیستمها، داده و کنترل
۱inventory/master data → reconciliation → Vorangar → Karboard/کاربرد → dashboards/data governance. وجود ابزار مساوی source-of-truth کامل فرض نشده است.
در حال تحول / باز۱۳۹۰–۱۴۰۵
فناوری پالایش و Thin Film
۱non-acid exploration → conditional Thin Film CAPEX → unresolved commissioning → replacement technology choice → Purepath proposal.
باز و حیاتی۱۳۹۴–۱۴۰۵
ضخامت = تعداد رویداد ثبتشده در آن سال پایانه باز (بسته نشده) milestone سالانه رویداد کلیدی thread
E
Carry-over — چه چیزی آمد، چه چیزی رفت
پیوند سالها از طریق شکافهای مشترک و رکوردهایی که در این سال بسته نشدهاند ساخته میشود.
از سال قبل آمده
- Source of Truth سیستمها و داده
به سال بعد منتقل شده
- Dual target architecture
- Thin Film conditional CAPEX
شکافهای ادامهدار
- Commissioning و economics نهایی Thin Film
- Source of Truth سیستمها و داده
F
شواهد این سال
منبع اصلی Year Slice، وضعیت بازبینی و لینک سند. با روشنکردن «حالت شواهد» این لایه در همه بخشها کنار متن ظاهر میشود.
1398 — Year Reconstruction Summary
سال ۱۳۹۸Year Reconstruction SummaryQatran/Summary
تفکیک ادعاها و caveatهای این سال
تصمیمThin Film conditional CAPEX
conditional CAPEX ≠ commissioning
واقعیت مستندQK capital increase internal completion
internal completion ≠ independent registry verification
G
نامعلومهای این سال
این موارد در corpus بازیابی نشدهاند و با inference پر نمیشوند.
Commissioning و economics نهایی Thin Film
بحرانیtrial/CAPEX/repair signals وجود دارند، اما final stable commissioning و economics قابل اتکا اثبات نشدهاند.
نامعلومباز۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳
Source of Truth سیستمها و داده
متوسط به بالاVorangar/Karboard و dashboard/data governance دیده میشوند، اما معماری نهایی system-of-record، data owner، reconciliation و adoption کامل روشن نیست.
نامعلومباز۱۳۹۵، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۴۰۰، ۱۴۰۲، ۱۴۰۴